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汇算清缴操作六大常见疑问合集

时间:2018-08-25 22:10:42| 来源:| 编辑:笔名| 点击:0次

汇算清缴操作六大常见疑问合集

1、汇算清缴申报日期是多久?

汇算清缴所得税年报、关联表和财务报表年报申报时间为2017.1..5.31。

温馨提醒:1、申报期内24小时可以申报;

2、因每个税局要求不一致,建议您最终以所属税局要求为准。

2、汇算清缴申报操作流程是怎样?

1、登录软件,点击企业所得税左侧汇算清缴,点击下载核定信息和下载基本信息

2、先填写基础设置中三张报表根据实际发生业务进行简化选表选择要填报的报表,点击保存再点击申报表填写界面填写所需填报的报表

3、填写保存报表后,在申报表自查界面,点击检查

汇算清缴操作六大常见疑问合集

,检查没有疑点点击申报表发送,勾选要申报的报表点击政策风险提示服务,检查没有风险后发送就可以了。

温馨提示:核定征收企业没有基础设置和简化选表模块。

3、汇算清缴时查账征收A类企业哪些表单必填?

1、以下为必填报表,如果确实没有业务发生,需要进行空表保存:

A000000《企业基础信息表》、A100000《企业所得税纳税申报表(A)类主表》、对应类别的《收入(支出)明细表》、A105000《纳税调整项目明细表》、A105050《职工薪酬纳税调整明细表》、A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》。

2、以下表单只要发生对应业务,无论是否有调整项目都需要填写;如果没有发生则直接选择不填报:

A105070《捐赠支出纳税调整明细表》(按税法规定全额扣除的捐赠额不填写此报表)、A105120《特殊行业准备金纳税调整明细表》。

4、A000000《企业基础信息表》中的注册资本如何修改?

A000000《企业基础信息表》中的102注册资本(万元)数据是自动生成的,无法修改。该数据来源于金税三期系统中税务登记信息注册资本字段。如果与您的实际情况不符,请您